Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία στην πράξη – Ειδικά θέματα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ On-line

Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία

στην πράξη – Ειδικά θέματα 

Πίνακες αντιστοίχισης - Mydata Invoicing

Παραδείγματα Διαβίβασης

26/05/2021

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και ουσιαστικά θα αποτελέσουν έναν ηλεκτρονικό βραχίονα φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων για διαβίβαση στο Mydata είναι το ημερολογιακό έτος 2021

Παράλληλα με τα ηλεκτρονικά βιβλία προωθείται σειρά σχετικών με αυτά δράσεων όπως η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών, η παροχή κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση και η έναρξη λειτουργίας μιας εφαρμογής τιμολόγησης παραστατικών στην πλατφόρμα Mydata

Στο σεμινάριο θα εξετασθούν μια σειρά από παραδείγματα διαβίβασης φορολογικών παραστατικών στο Mydata Επίσης θα εξετασθεί ο χειρισμός ειδικών θεμάτων όπως για παράδειγμα η διαβίβαση φακέλου εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στο Mydata.

Θεματολογία  |   Σε Ποιους Απευθύνεται  |   Εισηγητής  |   Τοποθεσία  |   Ημ. Διεξαγωγής  |   Τιμή

Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία

1. Πίνακας αντιστοίχισης Φορολογικών Παραστατικών με κωδικούς πρότυπων Παραστατικών ΑΑΔΕ

2. Πίνακας Αντιστοίχισης Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ με Κωδικοποιημένες Εξαιρέσεις Mydata

3. Πίνακας Αντιστοίχισης Φόρων και Παρακρατήσεων με κατηγορίες Φόρων Mydata

4. Το συνοπτικό ηλεκτρονικό βιβλίο και οι πληροφορίες που περιέχει.

5. Τα πεδία και οι πίνακες που υπόκειται σε συμφωνία στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία

6. Τα πεδία και οι πίνακες που υπόκειται σε συμφωνία στο Ε3 με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία

7. Mydata Invoicing :

· Η τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ. Έκδοση Μηχανογραφημένων τιμολογίων μέσω πλατφόρμας Mydata

· Αναλυτική παρουσίαση αν έχει μπει σε λειτουργία η εφαρμογή

    8.  Παραδείγματα Χειρισμού Διαβίβασης Παραστατικών  

           και Λογιστικών Εγγραφών :

• Παράδειγμα διαβίβασης τιμολογίου από τον εκδότη πώλησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κινητό, laptop κλπ) με απαλλαγή ΦΠΑ αρ.39α. Αποδοχή και διαβίβαση πράξης λήπτη από τον λήπτη του τιμολογίου.
• Παράδειγμα διαβίβασης μηνιαίας συγκεντρωτικής εγγραφής λιανικών πωλήσεων για εμπορική επιχείρηση και για ελεύθερο επαγγελματία.(Μεταβατική περίοδος πρώτου εξαμήνου 2021)
• Παράδειγμα διαβίβασης Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας από Λήπτη
• Διαβίβαση της λογιστικής εγγραφής αποθεμάτων έναρξης και λήξης χρήσης
• Παράδειγμα Διαβίβασης Εκκαθάρισης Ετήσιων Προμηθειών από Ασφαλιστική Εταιρεία (εκδότης) και αποδοχής του Εσόδου από Ασφαλιστή (λήπτης)
• Διαβίβαση Εγγραφής Μισθοδοσίας με φόρους και κρατήσεις
• Παράδειγμα διαβίβασης Τιμολογίου από εργαζόμενο με μπλοκάκι και αποδοχής-χαρακτηρισμού από τον εργοδότη
• Παράδειγμα διαβίβασης τιμολογίου αγοράς από Αγρότη Ειδικού Καθεστώτος.
• Παράδειγμα Διαβίβασης Τιμολογίου Λήψης Υπηρεσιών Εξωτερικού
• Διαβίβαση Πληρωμής Εισφορών σε ΕΦΚΑ_ΟΑΕΕ
• Διαβίβαση Εισφορών δαπανών με παραστατικό Λιανικής
• Διαβίβαση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών που εκδόθηκε για αλλοδαπή επιχείρηση
• Διαβίβαση Εκκαθάρισης Πωλήσεων Τρίτων και αποδοχή από τον αντισυμβαλλόμενο
• Διαβίβαση Πώλησης Ακινήτου
• Διαβίβαση Αγοράς Ακινήτου από μη υπόχρεο
• Παράδειγμα Διαβίβασης των παραστατικών Φακέλου Εισαγωγών από τρίτη Χώρα. Διαβίβαση της διαφοράς τελωνειακής και πραγματικής αξίας.
• Διαβίβαση εσόδων με είσπραξη τέλους υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, τέλος ανακύκλωσης κλπ)
• Διαβίβαση εσόδων με περιβαλλοντικό τέλος σακούλας
• Διαβίβαση τιμολογίου με έσοδα ή έξοδα που αφορούν επόμενη χρήσης (εξαίρεση από Ε3)
• Διαβίβαση τέλους διαμονής και αποδοχή από τον λήπτη
• Διαβίβαση σύνθετων παραστατικών ελαιοτριβείων
• Διαβίβαση Τιμολογίου Ενδοκοινοτικής Απόκτησης με διαφορά μεταξύ φορολογικής και πραγματικής αξίας
• Διαβίβαση αντικρυζόμενου πιστωτικού τιμολογίου εσόδων
• Διαβίβαση εσόδου ενοικίων με ΦΠΑ και εσόδου ενοικίων με χαρτόσημο
• Διαβίβαση εξόδου ενοικίων από τον λήπτη
• Διαβίβαση Εσόδου ενοικίων από AIRBNB
• Διαβίβαση Χρεωστικών τόκων – τραπεζικών εξόδων ως παραστατικό και ως λογιστική εγγραφή οντότητας.
• Διαβίβαση τιμολογίου leasing ως εν μέρει δαπάνης και εν μέρει καταβολής δανείου – παθητικού
• Διαβίβαση εγγραφών αποσβέσεων
• Διαβίβαση λοιπών εσόδων και εξόδων ως λογιστικών εγγραφών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, φοροτεχνικούς , στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, οικονομολόγους, στελέχη πληροφορικής (IT) που υποστηρίζουν ERP, διοικητικά στελέχη δημόσιων οργανισμών και δημοτικών επιχειρήσεων κ.λ.π.

195 ευρώ (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα.

Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 160 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Γιάννης Τριανταφύλλου

Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.

Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών.

Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων σε φορολογικά, εργατικά και λογιστικά θέματα.

Λόγω υγειονομικών περιορισμών, το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, που έχει την δυνατότητα πλήρους διαδραστικότητας, πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων & αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Τετάρτη 26 Mαϊου 2021  

15.30 - 20.30